Como Declarar los Ingresos de Amazon Afiliados

El marketing de afiliados es una herramienta cada vez más utilizada por las marcas para promocionar sus productos y servicios. Amazon es una de las principales compañías que han implementado este modelo de marketing para sus clientes, ofreciendo a sus afiliados la posibilidad de generar ingresos con la promoción de productos de Amazon.

Si estás pensando en convertirte en un afiliado de Amazon, es importante que entiendas cómo declarar los ingresos de Amazon Afiliados. En este artículo, te explicaremos paso a paso cómo hacerlo y algunos consejos para evitarte problemas con Hacienda.

Las obligaciones fiscales relacionadas con el programa de afiliados de Amazon son bastante complejas de entender. Amazon se ha convertido en el líder del mercado y además de saber cómo declarar los ingresos de Amazon Seller, también hay otras formas de negocio como el programa de afiliados de Amazon.

Por lo tanto, cualquiera que sea la fuente de ingresos relacionada con Amazon, ya sea por venta de productos directamente o a través de su sistema de Amazon Afiliados, lleva una serie de obligaciones fiscales.

Qué es el marketing de afiliados de Amazon

El marketing de afiliados es una forma de marketing en la que un afiliado promociona productos o servicios de una empresa a cambio de una comisión. Esto significa que cuando los clientes compran a través de tu enlace de afiliado, ganas una comisión por la venta.

Amazon Afiliados ofrece a sus afiliados la posibilidad de promocionar productos de Amazon y ganar una comisión por cada venta que se genere a través de su enlace de afiliado.

Puedes crear enlaces que vayan a un producto en concreto o incluso enlaces que vayan a categorías enteras. No solo obtendrás ingresos con el producto o sección que promociones, sino que también recibirás una comisión por cualquier otro producto que esa persona compre en Amazon dentro de las próximas 24 horas tras acceder a través de tu enlace de afiliado.

Cuánto se gana con el marketing de afiliados en Amazon

El ingreso de la comisión que recibes como afiliado de Amazon depende del producto que estés promocionando. La mayoría de los productos tienen un porcentaje de comisión del 4 % al 8 %, pero algunos productos pueden ofrecer un porcentaje de comisión mayor.

Además, Amazon ofrece a sus afiliados herramientas y tecnologías avanzadas para ayudarles a mejorar la calidad de sus anuncios con el fin de que aumenten las conversiones.

Qué productos tienen mayor comisión en Amazon Afiliados

Las comisiones de Amazon Afiliados varían según el producto que promocionemos, es decir, no es lo mismo que alguien compre una camiseta con tu enlace de afiliado, que ganarías el 10 % de la compra que hizo esa persona, que una persona que compre un teclado para ordenador, donde solo ganarías entre el 1 % y el 3 % de la compra.

Esta es la tabla de porcentaje de comisiones actualizada a 2023 para Amazon Afiliados

• Amazon Games – 20 %
• Moda – 10  %
• Handmade – 10 %
• Salud y cuidado personal – 6 %
• Productos para bebés – 6 %
• Libros – 6 %
• Mascotas – 6 %
• Oficina y papelería – 6 %
• Hogar – 7 %
• Hobbies – 6 %
• Productos de Amazon – 3 %
• Informática y electrónica – 3 %
• Consolas y videojuegos – 1 %
• Resto – 3 %

Cómo se declaran los ingresos de Amazon Afiliados

Los ingresos generados por el marketing de afiliados en Amazon son considerados como ingresos por actividades económicas por parte de la Agencia Tributaria. Esto significa que tienes que declarar los ingresos y pagar los correspondientes impuestos.

En la declaración de la Renta 2022, tienes que incluir los ingresos brutos obtenidos a través de los enlaces de afiliado de Amazon en la sección de “Otros rendimientos del trabajo”, junto con los gastos relacionados con la actividad.

Cuando empieces a generar ingresos recurrentes, deberás darte de alta como autónomo. No debes tomar en cuenta los ingresos mínimos, sino la costumbre de tu actividad.

Por tanto, si tu negocio empieza a generar ingresos de forma continuada, es obligatorio darse de alta para no tener problemas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Además, es recomendable registrarse en ambos organismos a la vez para no perder la aplicación de la tarifa plana.

Así mismo, es necesario que lleves un control tanto de tus ingresos como de los gastos de la actividad que estás desarrollando. Periódicamente, tendrás que cumplimentar los modelos exigidos por la ley, como el modelo del IVA.

En qué epígrafe hay que darse de alta en Amazon Afiliados

Según la consulta V0148-09 de Hacienda, debemos darnos de alta en la actividad concreta que realmente estemos proporcionando. Mucha gente al darse de alta cuando realiza Amazon Afiliados elige el epígrafe de servicio de publicidad o mediación y esto es erróneo.

Si nuestros servicios van más allá del marketing de afiliados y englobamos más cosas, deberíamos registrarnos bajo el epígrafe 999 de la sección primera, “Otros servicios n.c.o.p.”.

¿Tengo que pagar IVA si hago Amazon Afiliados?

Los pagos de Amazon Afiliados se ejecutan desde su sucursal en Luxemburgo, y, por lo tanto, no puede existir retención sobre impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Por consiguiente, el modelo 130 debe ser utilizado para su correspondiente ingreso.

Amazon Luxemburgo, al ser esta sucursal de pagos empresa europea, no se aplica el impuesto sobre el valor añadido (IVA) siempre y cuando estemos dados de alta en el Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI). Aunque no paguemos este IVA, si debemos emitir una factura según la legislación Europea con VAT 0 %.

Cómo crear una factura si hago Amazon Afiliados

Desde el panel de configuración podrás añadir todos tus datos fiscales y de pago, es importante colocar correctamente toda la información, ya que pedirán verificarla antes de emitir cualquier pago.

Recibir los ingresos de Amazon Afiliados suele ser a través del acumulado de las comisiones en tu cuenta de Amazon, generalmente si llegan a 25 euros. Estos se pueden percibir mediante ingreso en cuenta o con un cheque regalo de Amazon.

Además, debemos emitir una factura desde nuestro sistema de facturación, si es posible, acompañada con el IVA no cobrado y el CIF intracomunitario para justificar porque el IVA es el 0 %.

Vender en Amazon hay que ser Autónomo o no

Para vender en Amazon, es necesario ser autónomo. Esto se debe a que Amazon exige que los vendedores sean personas físicas o jurídicas con capacidad legal para ejercer el comercio. Ser autónomo implica registrar una actividad económica y darse de alta en el régimen correspondiente, como el de autónomos o el de empresario individual.

El ser autónomo implica una serie de responsabilidades y obligaciones legales. Entre ellas se encuentran la emisión de facturas, la declaración y pago de impuestos y la cotización a la Seguridad Social. Además, también se deben cumplir las normativas específicas de cada país en cuanto a comercio electrónico y venta de productos.

Al ser autónomo, también se adquieren una serie de beneficios. Se tiene la posibilidad de deducir gastos relacionados con la actividad, como el alquiler de un local o la compra de material. Además, se puede acceder a prestaciones sociales, como la prestación por cese de actividad o la cobertura sanitaria.

Es importante tener en cuenta que la venta en Amazon puede generar ingresos significativos. Por eso, es fundamental cumplir con las obligaciones legales y fiscales para evitar problemas futuros. Además, es recomendable contar con asesoramiento profesional para asegurarse de realizar todos los trámites de manera correcta y eficiente.

Se puede vender en Amazon sin ser Autónomo

Es posible vender en Amazon sin ser autónomo, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Uno de ellos es que la actividad de venta en Amazon debe ser ocasional y no constituir una actividad económica habitual. Esto significa que no se puede dedicar exclusivamente a vender en Amazon, sino que debe ser una actividad esporádica.

Otro requisito relevante es que los ingresos obtenidos por la venta en Amazon no superen un determinado umbral. En España, este umbral es de 1.000 euros al año. Si los ingresos generados por la venta en Amazon superan este límite, será necesario darse de alta como autónomo y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

Es importante tener en cuenta que esta normativa puede variar según el país. Por lo tanto, es recomendable investigar y familiarizarse con las regulaciones fiscales específicas de cada jurisdicción antes de comenzar a vender en Amazon sin ser autónomo.

Otro punto a considerar es que, aunque no se requiera ser autónomo para vender en Amazon de forma ocasional, es necesario cumplir con otras obligaciones tributarias. Por ejemplo, es fundamental emitir facturas y declarar los ingresos obtenidos correctamente en la declaración de la renta. Además, es importante estar al tanto de cualquier cambio en las regulaciones fiscales que pudieran afectar la venta en Amazon sin ser autónomo.